鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2018年度部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院由內(nèi)蒙古大學(xué)鄂爾多斯學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)礦業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)鄂爾多斯學(xué)院等資源整合基礎(chǔ)上建立，2015年4月28日教育部正式批準成立，是本科層次的公辦普通高校。

學(xué)校堅持中國特色社會主義辦學(xué)方向，堅持立德樹人根本，致力培養(yǎng)身心健康、具有家國情懷、理想信念堅定、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、實踐能力突出、善于開拓創(chuàng)新、人生視野寬闊的應(yīng)用型人才。新時代，新使命，新征程，鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院正站在新的起點上，為建設(shè)成為高水平應(yīng)用型大學(xué)的目標而努力奮斗！

二、機構(gòu)設(shè)置情況

鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的前身，內(nèi)蒙古大學(xué)鄂爾多斯學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)礦業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)鄂爾多斯學(xué)院已積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗，學(xué)院辦學(xué)條件優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅。鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院堅持高起點、高標準、高質(zhì)量、高水平的辦學(xué)要求，現(xiàn)開設(shè)交通運輸、機械工程、汽車服務(wù)工程、化學(xué)工程與工藝、材料化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、土木工程、工程造價、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化、電子信息科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、社會工作、旅游管理與服務(wù)教育、音樂表演、舞蹈表演、護理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、眼視光學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等21個本科專業(yè)，將逐步建設(shè)涵蓋工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科專業(yè)體系。

第二部分 2018年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3039.5萬元，比2017年預(yù)算增加42.4萬元，增長1.4 %，增加主要是由于2018年財政工資撥款部分較上一年有所增加，以及2018年專項撥款比2017年多10萬。

支出預(yù)算3039.5萬元，比2017年預(yù)算增加42.4萬元，增長1.4%，增加主要是由于工資及專項支出有所增加。

（一）、2018年部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入4189.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3029.5萬元，占比 72.5%；事業(yè)收入1150萬元，占比 27.5%。

（二）、2018年部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出4179.5萬元，其中：基本支出3029.5萬元，占比99.8%；項目支出10萬元，占比0.3%。

主要用于實驗設(shè)備購買、人員工資及學(xué)術(shù)講座等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算7988.8萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款3039.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4949.3萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出2544.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 29.6萬元。主要用于學(xué)院的人員工資、實驗設(shè)備購買及學(xué)術(shù)講座等日常教學(xué)支出。

2、社會保障和就業(yè)類311.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.2萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出及財政對事業(yè)保險基金的補助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.8萬，比上年預(yù)算數(shù)增加0.7萬，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費支出

4、住房保障支出107.8萬，比上年預(yù)算數(shù)增加0.94萬，主要用于住房公積金支出。

三、2018年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算81.8萬元，比上年減少5萬元，下降5.8%，其中：

1、因公出國（境）費用 7.8萬元，和上一年預(yù)算持平.。

2、公務(wù)接待費9萬元，和上一年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費 65萬元，比上年預(yù)算減少5萬元，下降7.1%。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，和上一年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費65萬元，比上年預(yù)算減少5萬元，下降7.1%。主要是由于我校嚴控“三公”經(jīng)費支出。

2018年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1040.7萬元，和上一年度持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年我院公用經(jīng)費計劃安排如下：辦公費100萬，印刷費5萬、郵電費5萬，差旅費110萬，會議費4萬，日常維修費260萬，專業(yè)材料費250萬，稅費62萬，電費70萬，取暖費499萬，物業(yè)費399萬，公車運行維護費65萬。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明。

2018年我院無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

第三部分 其他公開事項說明

一、轉(zhuǎn)移支付情況說明

2018年我院無轉(zhuǎn)移支付情況。

二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年末，共有車輛4輛， 其中：大客車1 輛，越野車2輛，商務(wù)車1輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備2臺。

第四部分名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。